2018 - Determine Responsabile del Servizio

Oggetto Data Numero Tipo Organo Ufficio Allegati
SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI GIUGNO 2018 - SOC. HELIX AMBIENTE S.C. - LIQUIDAZIONE SPESA. 03/07/2018 113 Determinazione Segretario Comunale Ufficio Segreteria 180719092205 Atto 2018-113.DOC
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI – SOC. IDROEDIL SRL DI ARMA DI TAGGIA – LIQUIDAZIONE SPESA GIUGNO 2018. 03/07/2018 114 Determinazione Segretario Comunale Ufficio Segreteria 180719093434 Atto 2018-114.DOC
Esternalizzazione del servizio di elaborazione cedolini paga e relativi adempimenti 2° trimestre 2018. Liquidazione spesa. 03/07/2018 115 Determinazione Segretario Comunale Ufficio Segreteria 180719094001 Atto 2018-115.DOC
Liquidazione spesa per fornitura materiale manutenzione beni comunali. Soc. FERRARI AUGUSTO Srl di Pieve di Teco. 03/07/2018 116 Determinazione Segretario Comunale Ufficio Segreteria 180719094920 Atto 2018-116.DOC
FORNITURA TONER PER STAMPANTI E FAX - SOC. PENTA UFFICIO S.N.C. DI ALBENGA - LIQUIDAZIONE SPESA. 03/07/2018 117 Determinazione Segretario Comunale Ufficio Segreteria 180719100335 Atto 2018-117.DOC
SERVIZIO GESTIONE INVENTARIO E PATRIMONIO ANNO 2018 - SOC. C&C SISTEMI SRL DI IMPERIA - LIQUIDAZIONE SPESA. 03/07/2018 118 Determinazione Segretario Comunale Ufficio Segreteria 180719101038 Atto 2018-118.DOC
Servizio di conservazione dei documenti informatici esercizio 2018 – Liquidazione spesa. 03/07/2018 119 Determinazione Segretario Comunale Ufficio Segreteria 180719102046 Atto 2018-119.DOC
Servizio di supporto per invio dati contabili (bilancio di previsione 2018 e rendiconto 2017) alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP). Liquidazione spesa. 03/07/2018 120 Determinazione Segretario Comunale Ufficio Segreteria 180719103459 Atto 2018-120.DOC
Pulizia periodica degli uffici comunali e dell'ambulatorio medico. Soc. Arcobaleno S.r.l.. periodo APRILE - GIUGNO 2018. Liquidazione spesa. 18/07/2018 121 Determinazione Segretario Comunale Ufficio Segreteria 180719103955 Atto 2018-121.DOC
Liquidazione spesa per fornitura materiale manutenzione beni comunali. Soc. AUSONIO Srl di Borghetto d'Arroscia. 18/07/2018 122 Determinazione Segretario Comunale Ufficio Segreteria 180719105039 Atto 2018-122.DOC
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