Comunicazioni ANAC 2019
| Oggetto | CIG | Proponente | Scelta | Altri partecipanti | Aggiudicatario | Data Lavori | Importi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impegno di spesa per forniture alimentari e detersivi anno 2019 | ZA926F3653 | Opera Pia Garelli - Garessio - 02828140042 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | DAC SPA - 03038290171 | Aggiudicato: 8.360,66 Liquidato: 3.170,14 | ||
| Impegno di spesa per forniture alimentari e detersivi anno 2019 | ZCB26F36AA | Opera Pia Garelli - Garessio - 02828140042 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | DAC SPA - 03038290171 | Aggiudicato: 7.032,79 Liquidato: 1.689,34 | ||
| 129 10/12/2018 Impegno di spesa per acquisto doni ospiti e personale Natale 2018. | Z5A269287B | Opera Pia Garelli - Garessio - 02828140042 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | odasso laura - 02103900045 | Aggiudicato: 650,00 Liquidato: 0,00 | ||
| Impegno di spesa per servizio telefonico anno 2019. | ZAA2736C21 | Opera Pia Garelli - Garessio - 02828140042 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TIM SPA - 00488410010 | Aggiudicato: 1.229,51 Liquidato: 720,31 | ||
| AFFIDAMENTO incarico a Ditta Alma di Villanova Mondovì per elaborazione paghe biennio 2019/2020. | ZAB2716C98 | Opera Pia Garelli - Garessio - 02828140042 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ALMA Centro Servizi Enti Pubblici - 00572290047 | Aggiudicato: 3.813,00 Liquidato: 850,74 | ||
| Affidamento incarico alla Medil srl per servizi di Medico competente D.L. 09.04.2008 n. 81/2008 anni 2019/2020. | ZBC277DA4A | Opera Pia Garelli - Garessio - 02828140042 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | MEDIL BIOS SRL - 03550480044 | Aggiudicato: 2.090,16 Liquidato: 0,00 | ||
| Impegno di spesa per acquisto di una lavastoviglie centralizzata e tavolo di supporto per la cucina. Affidamento fornitura a Ditta Piero Mollo di Guarene. | Z2D2725A39 | Opera Pia Garelli - Garessio - 02828140042 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PIERO MOLLO & C. SAS - 02241290044 | Aggiudicato: 3.200,00 Liquidato: 3.200,00 | ||
| Impegno di spesa per canone noleggio n. 2 fotocopiatrici, stampante e scanner, da ditta INFORMATICA SYSTEM tramite BNP PARIBAS LEASE GROUP SA, anno 2019 (rif. Det. 125/2017). | Z3627DFD5A | Opera Pia Garelli - Garessio - 02828140042 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BNP PARIBAS LEASE GROUP SA - 97081660157 | Aggiudicato: 920,00 Liquidato: 0,00 | ||
| Impegno di spesa per pagamento quota annuale polizza assicurativa incendi alla Generali assicurazioni. | ZE627785B7 | Opera Pia Garelli - Garessio - 02828140042 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GENERALI ITALIA SPA AG. MONDOVI - 00885351007 | Aggiudicato: 1.077,79 Liquidato: 1.077,79 | ||
| Affidamento incarico alla Ditta GSERVIZI Lesegno servizio di supporto ad attività di cucina e lavanderia periodo 01.03-30.06.2019 € 5.800,00. | Z4E274F30D | Opera Pia Garelli - Garessio - 02828140042 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GSERVIZI GESTIONE SERVIZI SRL - 03629660048 | Aggiudicato: 16.200,00 Liquidato: 3.939,29 |